目錄

　　第一部分 部門基本情況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、關于2020年度預算執行情況分析

　　二、關于2020年度決算情況說明

　　(一)關于收支情況總體說明

　　(二)關于2020年度收入決算情況說明

　　(三)關于2020年度支出決算情況說明

　　(四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　(五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　(七)關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

　　2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

　　三、預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　(二)部門決算中項目績效自評結果

　　(三)部門評價項目績效評價結果

　　四、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　(二)政府采購支出情況

　　(三)國有資產占用情況

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 部門決算公開表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、機構運行信息表

　　十、附件一

　　第一部分 部門基本情況

　　一、部門職責

　　自治區黨委政法委是自治區黨委領導全區政法工作的職能部門，貫徹執行黨中央和自治區黨委關于政法工作的方針、政策，統一自治區政法各部門的思想和行動;研究制定全區政法工作的政策和措施，及時向自治區黨委提出建議;對一定時間內的全區政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。

　　(一)政法委主要職能、職責

　　1、深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央的權威和集中統一領導。

　　2、深入貫徹中央決定，對政法工作研究提出全局性部署，推進平安中國、法治中國建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

　　3、了解掌握和分析研判政法工作情況動態，分析社會穩定形勢，創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和處置重大事件。

　　4、加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。

　　5、組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作的方針政策和重大措施，及時向黨中央提出建議;參與有關法律法規的起草、修改工作，及時提出立法建議。

　　6、掌握分析政法輿情動態，指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

　　7、監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，推進嚴格執法、公正司法。

　　8、組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

　　9、指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管自治區法學會。

　　10、完成黨中央和自治區黨委交辦的其他任務。

　　(二)政法委機關事務服務中心

　　政法委機關事務服務中心屬于全額撥款的事業單位，主要職能是對機關公用車輛和駕駛人員的管理，車輛的調度使用。

　　(三)自治區法學會

　　1、團結廣大法學工作者、法律工作者、高舉馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論的偉大旗幟，以習近平總書記關于法制建設的重要論述為指導，繁榮法學研究，推進依法治國，服務于全黨工作的大局，發揮黨和政府聯系廣大法學工作者、法律工作者的橋梁和紐帶作用。

　　2、制定法學研究的規劃和計劃，指導各學科、各專業、各專門研究會和各地方法學會堅持理論聯系實際，貫徹“雙百”方針，開展多學科、多層次的法學研究活動，勇于理論創新，繁榮有中國特色的社會主義法學，為社會主義民主法制建設提供理論支持。

　　3、參與法律法規的草擬、論證工作，對立法、司法、執法、普法等實踐活動中的重大問題提出對策和建議。參與國家政治協商、科學決策和民主監督。

　　4、參與法制宣傳和法學教育，參與培養法學人才、法律人才的工作。收集和傳播國內外法學動態，宣傳和推廣創新研究成果，編輯出版法學、法律圖書和報刊。

　　5、發展同國際的、區域的及香港、澳門特別行政區、臺灣地區的法學團體等法律團體的聯系與合作，了解和借鑒外國民主法制建設的有益經驗，發揮對外法學交流的主渠道作用。

　　6、發揮人才、智力優勢，為社會各界提供法律信息、法律咨詢、法律培訓服務。

　　7、負責對會員的管理與聯系，維護會員的合法權益，經常了解和聽取法學界、法律界的呼聲，及時、準確、全面地反映法學界、法律界的意見。

　　8、負責對直屬學科(專業、專門)研究會的工作指導;負責對直屬企事業單位的管理工作。

　　9、完成自治區黨委、政府交辦的有關事宜。

　　(四)自治區社會管理創新研究中心

　　自治區社會管理創新研究中心負責整理收集、綜合分析全區社會管理創新工作的有關信息，為自治區黨委、政府的決策提供咨詢與參考;建立全區社會管理創新工作專家咨詢庫，組織開展相關領域的調查研究工作。

　　(五)自治區反邪教協會

　　自治區反邪教協會承擔著內蒙古自治區黨委處理“法輪功”及對社會危害組織問題的日常工作，協調和指導各盟市、各部門的相關工作;負責了解掌握自治區內邪教的發展動向;收集區內外有關信息，及時向自治區黨委、政府反映重要情況。

　　(六)自治區法制教育中心

　　自治區法制教育中心負責舉辦邪教人員教育轉化攻堅班、舉辦邪教人員教育轉化鞏固班、舉辦全區教育轉化工作人員培訓班等。

　　二、機構設置

　　按照自治區黨委批準的《中共內蒙古自治區委員會政法委員會機關職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，自治區黨委政法委員會是自治區黨委領導政法工作的職能部門。自治區黨委政法委機關內設13個處室，分別是：辦公室、政策研究室、政治安全處、維穩指導處、綜治督導處(專項行動辦公室)、基層社會治理處、反邪教協調處、法治處(自治區司改辦)、執法監督處、宣傳教育處、信息化建設工作處、政法隊伍建設指導處、機關黨委。編制65人,編制公車4輛(實物保障車2輛、機要保障車2輛)。

　　機關事務服務中心屬于全額撥款的事業單位。核定事業編制16人，實有14人。

　　法學會內設2個部門，即辦公室、學會部，共有編制9人，實有6人，離退休5人。自治區法學會由自治區黨委政法委員會代管。

　　自治區社會管理創新研究中心為自治區黨委政法委所屬相當于正處級單位。核定事業編制8名，處級領導職數2名(1正、1副)，經費實行全額撥款。

　　自治區反邪教協會屬于參公事業單位，編制4人，2019年12月實有在職人員3人，處級領導職數3名，經費實行全額撥款。自治區反邪教協會由內蒙古自治區黨委政法委員會代管。

　　自治區法制教育中心為自治區黨委政法委所屬相當于正處級單位。核定事業編制4名，處級領導職數1名，實有在職人員4人，經費實行公益一類全額撥款。

　　2020年度部門決算單位名單

　　







　　第二部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、關于2020年度預算執行情況分析

　　政法委2020年全年安排預算資金14554.35萬元，較2019年預算收入資金13619.30萬元增加935.05萬元，增加6.9%,與上年對比增加原因是政法委新增內蒙古自治區政法大數據智能化平臺建設項目;年度執行中調整為13380.3萬元，年度執行中調減1174.05萬元,是由于疫情因素內蒙古自治區政法大數據智能化平臺建設項目未能及時開展。

　　二、關于2020年度決算情況說明

　　(一)關于收支情況總體說明

　　本部門2020年度收入總計13,380.31萬元，其中：本年收入合計13,336.62萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余43.69萬元;支出總計13,380.31萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余31.79萬元。與2019年度相比，收入總計減少27.50萬元，下降0.90%;支出總計減少127.50萬元，下降0.90%。主要原因：一是財政壓減一般性支出，嚴格審核支出;二是由于疫情原因，部分活動無法開展。

　　(二)關于2020年度收入決算情況說明

　　本部門2020年度收入合計13,336.62萬元，其中：財政撥款收入13,279.77萬元，占99.60%;事業收入7.57萬元，占0.10%;經營收入8.00萬元，占0.10%;其他收入41.28萬元，占0.30%。

　　(三)關于2020年度支出決算情況說明

　　本部門2020年度支出合計13,348.53萬元，其中：基本支出1,716.38萬元，占12.90%;項目支出11,624.14萬元，占87.10%;經營支出8.00萬元，占0.10%。

　　(四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2020年度財政撥款收入總計13,279.77萬元，其中：年初結轉和結余0.00萬元;支出總計13,279.77萬元，其中：年末結轉和結余0.00萬元。與2019年度相比，收入增加56.84萬元，增長0.40%;支出增加56.84萬元，增長0.40%。主要原因：是政法委新增內蒙古自治區政法大數據智能化平臺建設項目。

　　(五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出合計13,279.77萬元，其中：基本支出1,716.38萬元，占12.90%;項目支出11,563.39萬元，占87.10%。

　　(六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,716.38萬元，其中：人員經費1,574.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、養老保險、職業年金、住房公積金、其他工資福利，較上年增加3.48萬元，主要原因是：人員工資調整;公用經費142.22萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修費、工會經費、福利費，較上年減少87.11萬元，主要原因是：一是財政壓減支出;二是嚴格審核壓減公用經費支出。

　　(七)關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

　　本部門2020年度財政撥款“三公”經費預算為9.20萬元，支出決算為8.26萬元，完成預算的89.80%，其中：因公出國(境)費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為7.00萬元，支出決算為6.24萬元，完成預算的89.10%;公務接待費預算為2.20萬元，支出決算為2.02萬元，完成預算的91.80%。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是嚴格把關“三公”經費支出;二是節約支出。

　　2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

　　本部門2020年度財政撥款“三公”經費支出8.26萬元，因公出國(境)費支出0.00萬元，占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出6.24萬元，占75.50%;公務接待費支出2.02萬元，占24.50%。具體情況如下：

　　因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個，累計0人次。較上年增加0.00萬元。

　　公務用車購置及運行維護費支出6.24萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加0.00萬元。公務用車運行維護費支出6.24萬元，用于機關車輛維修及保險費用，車均運維費0.78萬元，公務用車運行維護費支出較上年減少0.76萬元，主要原因是嚴格審核開支，財政撥款開支的公務用車保有量為8輛。

　　公務接待費支出2.02萬元。其中：國內公務接待費2.02萬元，接待5批次，共接待56人次。主要用于公務接待于機關食堂就餐。較上年增加1.31萬元，主要原因是2020年接待增多。

　　三、預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，我部門(單位)組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目7個，共涉及資金13647萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　組織對“ 鐵路護路聯防經費項目 ”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出10000萬元。其中，對“鐵路護路聯防經費項目 ”委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，該項目在經費管理和預算執行等方面，能夠嚴格執行國家、自治區和中央護路辦制定的各項管理規定和要求，預算管理制度落實、資金管理手續嚴密、標準制度執行嚴格，未發現違紀違法問題。

　　(二)部門決算中項目績效自評結果

　　我單位今年在部門決算中反映“ 政法委各項工作經費項目 ”、“ 鐵路護路聯防經費項目 ”、“ 內蒙古自治區政法大數據智能化應用平臺項目 ”一般公共預算項目的績效自評結果。

　　1.政法委各項工作經費項目自評綜述：

　　根據年初設定的績效目標，項目自評得分93.6分。全年預算數為1251萬元，執行數為957萬元，完成預算的76.5%。項目績效目標完成情況：按照年初自治區黨委政法委員會領導研究確定的績效目標，我們一是嚴格執行了預算，保證經費投向和投量;二是狠抓了績效管理，嚴格用績效目標來約束經費支出方向和投資效益，確保了各項績效目標的實現。發現的主要問題及原因：部分預算支出進度較慢，主要原因是疫情原因預算項目無法開展。下一步改進措施：按季度按月加強支出進度進展。

　　2.鐵路護路聯防經費項目自評綜述：

　　根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為10000萬元，執行數為10000萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：突發事件能夠應對及時，處置妥當，風險可控。完善群眾利益協調機制，組織協調矛盾糾紛，多元化解工作，未發生突發性暴力事件。各級護路組織和成員單位密切配合，認真做好矛盾糾紛排查化解，對可能影響鐵路安全暢通的不穩定因素，做到了早發現、早處置，從源頭上預防和減少了涉路矛盾糾紛的發生。效目標實現正常，下年度將繼續抓好制度執行和相關規定的落實工作，可以保證全年績效目標的全面實現。

　　3.內蒙古自治區政法大數據智能化應用平臺項目自評綜述：

　　根據年初設定的績效目標，項目自評得分21.2分。全年預算數為1200萬元，執行數為58.98萬元，完成預算的5%。項目績效目標完成情況：開展較為緩慢。發現的主要問題及原因：部分預算支出進度較慢，主要原因是疫情原因預算項目無法開展。下一步改進措施：按季度按月加強支出進度進展。

　　4.法制教育中心日常運轉經費 項目自評綜述：

　　根據年初設定的績效目標，項目自評得分86分。全年預算數為256萬元，執行數為255.26萬元，完成預算的97.71%。項目績效目標完成情況：內蒙古自治區法制教育中心在本年度良好的完成單位主要職責，在保障中心正常運營的情況下，完成年初預算119萬元的非稅收入征繳，協助上級主管單位完成各項“專班”的工作任務，全年支付金額和支付進度基本符合自治區財政廳要求。發現的主要問題及原因：我單位接待培訓或專班主要集中在年中和下半年，上半年支付進度完成和自治區財政廳要求由一定差距;因單位院落內部設施設備使用時間較長，老舊風化，政策更改等原因，部分各科目預算和支付差距較大。下一步改進措施：在下年預算中進一步根據單位執行實際情況，更改預算制定方法，盡量精準預算;根據預算，合規、合法執行集中支付，跟緊要求的支付進度。

　　5.法學會各項經費項目自評綜述

　　根據年初設定的績效目標，項目自評得分97.5分。全年預算數為108萬元，執行數為102.75萬元，完成預算的95%。項目績效目標完成情況：我單位今年在部門決算中反映法學會各項經費使用的 一般公共預算項目，未區分分項的項目，但是決算數據基本按照預算執行。

　　(三)部門評價項目績效評價結果。

　　以“鐵路護路聯防經費”項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見部門(單位)具體績效評價結果。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　本部門2020年度機關運行經費支出133.12萬元，比2019年減少93.10萬元，降低41.20%。主要原因是：一是財政壓減支出;二是我單位嚴格審核支出。

　　(二)政府采購支出情況

　　本部門2020年度政府采購支出合計345.63萬元，其中：政府采購貨物支出50.16萬元，比2019年減少124.38萬元，降低71.30%，主要原因是：19年度原防范辦并入政法委導致新購入設備較多，本年度無需支出;政府采購工程支出5.61萬元，比2019年減少5.40萬元，降低81.90%，主要原因是：上年度原防范辦并入導致支出增加，本年無此項支出;政府采購服務支出289.87萬元，比2019年減少225.56萬元，降低43.80%，主要原因是：上年度原防范辦并入導致支出增加，本年無此項支出。授予中小企業合同金額345.63萬元，占政府采購支出合同總額的100%。其中：授予小微企業合同金額255.68萬元，占政府采購支出合同總額的74%。

　　(三)國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，機要通信用車1輛，主要用于：機關機要通信保障用車;應急保障用車1輛，主要用于：機關日常工作應急保障用車;其他用車6輛，主要是用于保障機關日常工作。

　　第三部分 名詞解釋

　　(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

　　(三)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　(四)其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

　　(五)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　(六)年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

　　(七)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

　　(八)年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　(九)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　(十)項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

　　(十一)經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　(十二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　(十三)機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

　　(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

　　(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級)：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

　　本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

　　聯系人：張海生 聯系電話：0471-4811667