目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分2022年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、財政撥款“三公”經費預算安排情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、績效目標設置情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2022年部門預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、項目支出表
九、項目績效目標表
十、政府采購預算表
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責
自治區社會管理創新研究中心，為自治區黨委政法委員會所屬相當于正處級公益一類事業單位。主要職責：開展全區社會治理的重大熱點、難點問題理論基礎研究和對應對策研究，為機關決策提供參考;開展社會治理領域的宣傳、交流、教育培訓等工作;承擔自治區黨委政法委交辦的其他相關工作。
二、機構設置及預算單位構成情況
(一)機構及人員情況
自治區社會管理創新研究中心內設3個機構，綜合科、信息研究科、宣傳教育科。核定事業編制12名，處級領導職數2名(1正、1副)，經費實行全額撥款。
第二部分 2022年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
收入預算351.99萬元，比2021年預算增加255.53萬元，增長72.6%，增減率主要是由于本年度已經完成事業單位機構改革，單位職能和機構組成變化，項目經費增加導致差別較大。
支出預算353.89萬元，比2021年預算增加257.43萬元，增長72.74%，增減率主要是由于本年度已經完成事業單位機構改革，單位職能和機構組成變化，項目經費增加導致差別較大。
(一)部門預算收入情況說明
部門預算收入353.89萬元，其中：一般公共預算撥款收入351.99萬元，占比99.46%;上年結轉1.9萬元，占比0.54%。
(二)部門預算支出情況說明
部門預算支出353.89萬元，其中：基本支出137.29萬元，占比38.79%;項目支出216.6萬元，占比61.21%。
全年財政預算本級安排351.99萬元，比2021年預算增加255.53萬元，增長72.6%，增減率主要是由于本年度已經完成事業單位機構改革，單位職能和機構組成變化，項目經費增加導致差別較大。
二、財政撥款“三公”經費預算安排情況說明
2022年財政預算本級安排2萬元，公務用車運行維護費2萬元;2021“三公”經費預算為0萬元，較上年我單位三公經費預算增減100%，主要原因是我單位經機構改革，因工作需要有車輛調入。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
無政府性基金財政撥款
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
事業運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2022年日常公用經費預算為4.6萬元，其中辦公費0.5萬元、其他社會保障繳費1.3萬元、差旅費0.5萬元、工會經費1.51萬元、福利費1.89萬元、其他商品服務支出2.3萬元。2021年日常公用經費預算為5.07萬元，其中辦公費1.62萬元、差旅費1萬元、工會經費1.09萬元、福利費1.36萬元。較上年度增加2.93萬元，主要原因是事業單位機構改革，編制增加，經費增加。
二、政府采購預算情況說明
自治區社會管理創新研究中心2022年政府采購預算為58.7萬元，2021年政府采購預算為23.14萬元，增加35.56萬元，增加原因是事業單位機構改革上年度，本單位上本年無政采項目。
三、績效目標設置情況說明
2022年，填報績效目標的預算項目1個，公開績效目標1個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算353.89萬元，占全部項目支出預算的100%。
單位設立年度績效目標是以“把中心建設好、維護好、管理好、服務好”的“四好”要求為根本出發點，以“謀長遠、保運行、建制度、抓管理”為主線，加強思想教育、提升專業技能、建立健全制度、增強管理能力，確保安全運行，緊緊圍繞做好涉煤工作組服務保障等各項任務開展工作，在上級主管單位領導的引導下，良好的完成本年度工作任務。
第四部分 名詞解釋
一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。
事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經費：機關運行經費，是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 2020年部門預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、項目支出表
九、項目績效目標表
十、政府采購預算表