中共內蒙古自治區委員會政法委員會機關事務服務中心2021年度決算公開報告

目錄

　　第一部分 部門基本情況

　　一、主要職能職責

　　二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況

　　第二部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、關于2021年度預算執行情況分析

　　二、關于2021年度決算情況說明

　　(一)關于收支情況總體說明

　　(二)關于2021年度收入決算情況說明

　　(三)關于2021年度支出決算情況說明

　　(四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　(五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　(七)關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

　　2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

　　(八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　(九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

　　(十)關于2021年度項目支出決算情況說明

　　(十一)政府采購支出情況

　　(十二)機關運行經費支出情況

　　(十三)國有資產占用情況

　　三、預算績效評價工作開展情況

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　(二)部門決算中項目績效自評結果

　　(三)部門評價項目績效評價結果

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 部門決算公開表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、項目收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

　　第一部分 部門基本情況

　　一、主要職能職責

　　政法委機關事務服務中心屬于全額撥款的事業單位，主要職能是對機關公用車輛和駕駛人員的管理，車輛的調度使用。

　　二、單位機構設置及決算單位構成情況

　　1.機關事務服務中心屬于全額撥款的事業單位。核定事業編制16人，實有14人。本單位無下屬單位。(注：如無下屬單位，應寫明“本部門(單位)無下屬單位”)

　　2.從決算單位構成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：

　　(注：本部門(單位)決算編報單位情況需列表說明本年度納入部門(單位)決算編報單位的名稱。無下級預算單位的部門(單位)，也需列表說明決算編報單位情況，否則視同未公開機構設置情況。)

　　第二部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、關于2021年度預算執行情況分析

　　2021年度收入、支出決算總計39.54萬元。與年初預算相比，收、支總計增加(減少)-62.23萬元，增長(減少)-61.15%，變動原因：因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。

　　2021年度財政撥款收入、支出決算總計39.54萬元。與年初預算相比，收、支總計增加(減少)-62.23萬元，增長(減少)-61.15%，變動原因：因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。

　　(部門應當根據決算表格數據，將綜合收支、財政撥款收支與年初預算數作對比，并說明增減原因。收入、支出決算總計金額按照“公開01表收支總表”中總金額填列;財政撥款收入、支出決算總計金額按照“公開04表財政撥款收入支出決算總表中總金額填列，并分別說明與預算差異情況。)

　　二、關于2021年度決算情況說明

　　(一)關于收支情況總體說明

　　本部門2021年度收入總計39.54萬元，其中：本年收入合計39.54萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元;支出總計39.54萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加(減少)-56.98萬元，增長(下降)-59.03%，主要原因：因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。(由部門根據實際情況補充原因)。

　　(二)關于2021年度收入決算情況說明

　　本部門2021年度收入合計39.54萬元，其中：財政撥款收入39.54萬元，占100.00%。(該段內容根據部門實際情況，如果某一項收入為零時，將其刪除，不用表述)

　　(可用餅圖顯示本年收入結構圖)

圖1：收入決算圖

　　(三)關于2021年度支出決算情況說明

　　本部門2021年度支出合計39.54萬元，其中：基本支出39.54萬元，占100.00%。(該段內容根據部門實際情況，如果某一項支出為零時，將其刪除，不用表述)

　　(可用餅圖顯示本年支出結構圖)

圖2：支出決算圖

　　(四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2021年度財政撥款收入總計39.54萬元，其中：年初結轉和結余0.00萬元;支出總計39.54萬元，其中：年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加(減少)-56.98萬元，增長(下降)-59.03%。主要原因：一是因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。(由部門根據實際情況補充原因)。

　　(五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計39.54萬元，其中：基本支出39.54萬元，占100.00%;項目支出0.00萬元，占0.00%。

　　一般公共預算財政撥款支出39.54萬元。與年初預算相比，增加(減少)-62.23萬元，增長(下降)-61.15%,變動原因：因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。其中：

　　(一)一般公共服務(201)

　　1.其他共產黨事務支出(36)機關服務(03)。年初預算77.43萬元，決算支出31萬元，完成年初預算的40.03%。決算數與年初預算數的差異原因：因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。

　　(二)社會保障和就業支出(208)

　　1.行政事業單位養老支出(05)事業單位離退休(02)。年初預算0.88萬元，決算支出0.56萬元，完成年初預算的63.64%。決算數與年初預算數的差異原因：因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。

　　2.行政事業單位養老支出(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)。年初預算8.59萬元，決算支出2.84萬元，完成年初預算的33.06%。決算數與年初預算數的差異原因：因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。

　　3.行政事業單位養老支出(05)機關事業單位職業年金繳費支出(06)。年初預算4.29萬元，決算支出1.42萬元，完成年初預算的33.1%。決算數與年初預算數的差異原因：因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。

　　(三)衛生健康支出(210)

　　1.行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。年初預算3.9萬元，決算支出1.5萬元，完成年初預算的38.46%。決算數與年初預算數的差異原因：因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。

　　(四)住房保障支出(221)

　　1.住房改革支出(02)住房公積金(01)。年初預算6.68萬元，決算支出2.22萬元，完成年初預算的33.23%。決算數與年初預算數的差異原因：因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。

　　(按照“公開06表一般公共預算支出決算表”中的功能分類“項”級科目，并結合本部門(單位)同一年度部門預算公開05表一般公共預算支出預算表，說明與預算差異情況。)

　　(六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出39.54萬元，其中：人員經費38.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、對個人和家庭的補助，較上年增加(減少)-53.51萬元，主要原因是：因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。(由部門根據實際情況補充);公用經費1.14萬元，主要包括：工會經費、其他商品和服務費，較上年增加(減少)-3.47萬元，主要原因是：因事業單位機構改革，單位于本年度6月撤銷導致。(由部門根據實際情況補充原因)。

　　(七)關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

　　本部門2021年度財政撥款“三公”經費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：因公出國(境)費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%;公務接待費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2021年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是……;二是……;三是……(由部門根據實際情況補充原因)。

　　2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

　　本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出0.00萬元，因公出國(境)費支出0.00萬元，占“三公”經費支出的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%;公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

　　因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0.00個，累計0.00人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部門根據實際情況補充)。較上年增加(減少)0.00萬元，主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因)。

　　公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，用于……(由部門根據實際情況補充)支出，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加(減少)0.00萬元，主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因)。公務用車運行維護費支出0.00萬元，用于……(由部門根據實際情況補充)，車均運維費0.00萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加(減少)0.00萬元，主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因)，財政撥款開支的公務用車保有量為0.00輛。

　　公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待費0.00萬元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部門根據實際情況補充)。國(境)外接待費0.00萬元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部門根據實際情況補充)。公務接待費支出較上年增加(減少)0.00萬元，主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因)

　　(“三公”經費四項經濟科目需與預算、上年進行對比，如果某項經濟科目本年無預算安排及無相關支出或本年無支出且與上年無變化，均不應刪除相關表述，否則視同未公開)

　　(八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度政府性基金預算收入決算0.00萬元。與上年相比，增加(減少)0.00萬元，增長(下降)0.00%，變動原因：……;支出決算0.00萬元。與上年相比，增加(減少)0.00萬元，增長(下降)0.00%，變動原因：……。

　　本年無政府性基金預算撥款支出。

　　(政府性基金預算支出決算表如為空表，可說明“本年無政府性基金預算撥款支出。”，不可刪除該段表述)

　　(九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

　　2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元，與上年相比，與上年相比，增加(減少)0.00萬元，增長(下降)0.00%;支出決算0.00萬元。與上年相比，增加(減少)0.00萬元，增長(減少)0.00%，變動原因：……。

　　本年無國有資本經營預算撥款支出。

　　(國有資本經營預算支出決算表如為空表，可說明“本年無國有資本經營預算撥款支出。”，不可刪除該段表述)

　　(十)關于2021年度項目支出決算情況說明

　　2021年，部門(單位)預算安排項目0個，實施項目XX個，完成項目0個，項目支出總金額0.00萬元。財政本年撥款金額0.00萬元，財政撥款結轉結余0.00萬元，其他資金結轉結余0.00萬元。

　　(十一)政府采購支出情況

　　本部門2021年度政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，比2020年增加(減少0.00萬元，增長(降低)0.00%，主要原因是：……(由部門根據實際情況補充原因);政府采購工程支出0.00萬元，比2020年增加(減少)0.00萬元，增長(降低)0.00%，主要原因是：……(由部門根據實際情況補充原因);政府采購服務支出0.00萬元，比2020年增加(減少)0.00萬元，增長(降低)0.00%，主要原因是：……(由部門根據實際情況補充原因)。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出合同總額的0%。

　　(十二)機關運行經費支出情況

　　本部門2021年度機關運行經費支出0.00萬元，比2020年增加(減少)0.00萬元，增長(降低)0.00%。主要原因是：……(由部門根據實際情況補充原因)。

　　(特別提示：機關運行經費是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費。本級及所屬預算單位均為財政補助事業單位或其他事業單位的部門，可參照此口徑公開(部門決算財決07表10欄合計數)，并需與預算公開銜接一致。)

　　(十三)國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛、特種專業技術用車0.00輛、離退休干部用車0.00輛、其他用車0.00輛;單位價值50萬元以上通用設備0.00臺(套)，主要是……，比2020年增加(減少)0.00臺(套)，主要原因是……(單位根據實際情況說明變動情況及原因，并說明設備的具體用途);單位價值100萬元以上專用設備0.00臺(套)，主要是……，比2020年增加(減少)0.00臺(套)，主要原因是……(單位根據實際情況說明變動情況及原因，并說明設備的具體用途)。

　　三、預算績效評價工作開展情況

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，我部門(單位)組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%(必須達到100%);政府性基金預算項目XX個，共涉及資金XXX.XX萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%; ……(如有國有資本經營預算、社?；痤A算、政府債務項目、政府投資基金項目、PPP項目和政府采購及政府購買服務等繼續填列)

　　(二)部門決算中項目績效自評結果

　　我部門今年在在部門決算中反映“A項目 ”、“B項目 ”、“C項目 ”等0個一般公共預算項目，以及“D項目 ”、“E項目 ”等0個政府性基金項目，……(還有其他類資金的項目繼續填列)共0個項目的績效自評結果。

　　(三)部門評價項目績效評價結果。

　　從部門評價報告選擇一例報告進行公開，報告模板參考項目支出績效管理辦法關于績效評價報告要求。

　　簡述參考格式：以“A”項目為例，該項目績效評價綜合得分為X分，績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見部門(單位)具體績效評價結果。

　　第三部分 名詞解釋

　　(以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況對本部門(單位)專業性較強的名詞要進一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內容。)

　　(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

　　(三)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　(四)其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

　　(五)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　(六)年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

　　(七)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

　　(八)年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　(九)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　(十)項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

　　(十一)經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　(十二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　(十三)機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

　　(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

　　(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級)：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

　　本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

　　聯系人：陳媛媛 聯系電話：0471-4817588